Kontrolní hlášení DPH — export XML pro EPO

Plátci DPH musí kromě DPH přiznání podávat i Kontrolní hlášení DPH. Zaúčto z vystavených a přijatých faktur vytvoří XML kontrolního hlášení pro EPO portál finanční správy. Proti schématu ho samo neověřuje a vyplní jen oddíly A.4, A.5, B.2 a B.3.

Postup

1. V hlavním menu klikněte KH DPH.
2. V poli Firma (plátce DPH) vyberte firmu, pak rok a období (měsíc nebo čtvrtletí).
3. Klikněte Načíst náhled — uvidíte sumu A.4, A.5, B.2, B.3 a vypočtenou daň na vstupu/výstupu.
4. Pokud souhlasíte, klikněte Exportovat XML.
5. Otevřete EPO portál nebo datovou schránku FÚ a XML nahrajte.

Co Zaúčto kontroluje

• DIČ odběratele/dodavatele — zařadí do A.4/B.2 jen pokud je vyplněno
• Práh 10 000 Kč vč. DPH — pod práh jde do A.5/B.3 souhrn
• Reverse charge (přenesená daňová povinnost) — faktury s ní do hlášení nezahrne a upozorní na ně varováním (oddíly A.1 a B.1 program neumí)
• DUZP v období + fallback na datum vystavení

Nepomohl tento návod? Napište na simonetcz@gmail.com nebo zavolejte +420 774 727 002.